Пояснительная записка к докладу

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание I. Экономическое развитие Развитие малого и среднего предпринимательства Улучшение инвестиционной привлекательности Сельское хозяйство Доходы населения II. Здравоохранение и здоровье населения Всего здравоохранение 2010 Всего здравоохранение 2009 Показатель фактическая стоимость 1 койко-дня без учёта расходов на оплату труда и начислений Показатель фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учёта расходов на оплату труда и начислений Показатель целевые показатели доступности медпомощи Показатель стоимость единицы объёма медицинской помощи III. Дошкольное образование V. Общее и дополнительное образование V. Физическая культура и спорт VI. Жилищно-коммунальное хозяйство VIII. Организация муниципального управления IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подобный материал:

• Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
• Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
• Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
• Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
• Пояснительная записка к докладу руководителя администрации, 822.58kb.
• Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
• Пояснительная записка к Докладу, 88.33kb.
• Пояснительная записка к докладу Главы городского округа Отрадный Самарской области, 724.9kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.

Пояснительная записка к докладу

«О достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности Охотского муниципального

района за 2010 год и их планируемых значениях

на 2011-2013 годы»


Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р, постановления Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2008 года № 310-пр «Об обеспечении мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края».

При подготовке Доклада использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики Хабаровского края и органов местного самоуправления Охотского муниципального района.

В связи с тем, что показатель «Среднегодовая численность населения за 2009 год» рассчитывался с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения за 2010 год, администрацией района произведены перерасчеты показателей из Доклада главы района за 2009 год.

Проанализировав исполнение мероприятий Программы развития района необходимо отметить, что в 2010 году практически все основные макроэкономические показатели района в 2010 году не уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным предприятий и организаций за 2010 год, оборот крупных и средних организаций в действующих ценах составил 6,8 млрд. руб. или 139 % к соответствующему периоду прошлого года (4,9 млрд. руб.). Оборот организаций по основным видам экономической деятельности составил: добыча полезных ископаемых – 6,1 млрд. руб.; рыболовство – 0,3 млрд. руб.; производство и распределение электрической, тепловой энергии и воды – 0,4 млрд. руб.

За 12 месяцев 2010 года крупными и средними предприятиями было перевезено 12,5 млн. тонн грузов, или 116 % к уровню соответствующего периода 2009 года.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 260 млн. руб. или 68 % в фактических ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Объем платных услуг населению, оказанных через все каналы реализации составил 90,9 млн. руб. или 114 % к соответствующему периоду 2009 года в фактических ценах.

Конечно, необходимо отметить, что основными причинами достаточно позитивных результатов экономической деятельности района послужили, во-первых, ориентированность промышленных предприятий района в основном на внутренний рынок, во-вторых, некоторая инерционность районной экономики, что объясняется особенностями географического расположения района и сезонностью приобретения и завоза основной массы грузов.

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2010 году в муниципальной собственности муниципального района находилось 5 дорог. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 100% и планируется остаться без изменений до 2013 года.

Доля населения, проживающая в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром района, в общей численности населения муниципального района в 2009 году составила 34,2 %. В связи с перемещением населения на постоянное место жительства в административный центр района, за 2010 год данный показатель уменьшился и составил 32,6 %. По этой же причине намечается уменьшение данного показателя на предстоящие три года. К 2013 году доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, составит не более 30 %.

Расходы на содержание муни­ципальных дорог между муниципальными образованиями района в сумме 13521,6 тыс. руб­лей при плане 1523,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 100% плановых назначений. Сверхплановые расходы за отчетный год связаны с погашением кредиторской задолженности за 2009 год в сумме 7500,0 тыс. рублей. Расходы бюджета по отрасли «дорожное хозяйство» на 2011 год запланированы в сумме 9500 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета на транспорт в 2010 году составил 3 001,7 тысяч рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 3008,7 тысяч рублей или 99,7 %. В течение 2010 года финансирование осуществлялось по следующим направлениям:

- возмещение недополученных доходов предприятию МХ ООО «Коммунальное хозяйство» при организации транспортного обслуживания населения в границах городского поселения «Рабочий поселок Охотск» сумме 806,4 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов предприятиям при организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального Охотского муниципального района в сумме 2 195,3 тыс. рублей (МХ ООО «Охотскагропромхимия» - 1 195,3 тыс. рублей, МХ ООО «Коммунальное хозяйство» - 1 000,0 рублей).

Неисполнение по целевой статье «Воздушный транспорт» в сумме 7,0 тыс. рублей обусловлено несвоевременным предоставлением счетов на оплату услуг по перевозке населения малой авиацией между поселениями района. По указанной причине образовалась кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2011 года по данному виду расходов.

Расходы бюджета на транспорт в 2011 году запланированы в сумме 1800 тыс. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона 94 - ФЗ предусмотрена обязанность муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года № 237. Доля общего объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 2010 год составила 16,7 %, что выше соответствующего периода прошлого года на 3,5 %. На трехлетний период до 2013 года планируемые значения составят 15%.

Создание благоприятных экономических и финансовых условий для предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе в сфере бытового обслуживания, ограничено возможностями администрации района и администраций поселений. Поэтому в основном работа в данном направлении сводится к ограничению роста арендных ставок и в устранении задержек со стороны муниципалитетов при оформлении каких-либо документов.

В бюджете Охотского муниципального района расходы на решение вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства не предусмотрены.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного).

В 2009 г. и 2010 г. торги на предоставление земельных участков не проводились, участки по результатам торгов не предоставлялись. В дальнейшем предоставление участков с применением процедуры торгов не планируется, т.к. имеются свободные земельные участки.

В 2009 году для строительства предоставлено 0,6 га, в 2010 году 9,0 га. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

На 01 января 2009 переоформлению подлежало 2 земельных участках, это земельный участок, используемый ОАО «Охотская горно-геологическая компания» в качестве дороги р.п. Охотск - месторождение Хаканджа и земельный участок, используемый МУП «Охотская районная типография» под зданием типографии. В 2010 году ОАО «Охотская горно-геологическая компания» переоформило право бессрочного пользования земельным участком на право аренды.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) – средняя продолжительность 60 дней, учитывая, что данный земельный участок сформирован и стоит на государственном кадастровом учете, далее:

- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно- технического обеспечения их согласование и платы за подключение объектов к сетям инженерно- технического обеспечения;

- принятия решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставление земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов), оценка земельного участка;

- публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов – опубликовывается не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона;

- проведение торов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (если имеется только одна заявка).

- подписание протокола о результатах торгов.

Пункт 20. Продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до получения разрешения на строительство составляет 10 дней – срок определен п. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

Сельское хозяйство

Охотский район относится к несельскохозяйственным районам: низкая среднегодовая температура, земли, в основном, непригодные для сельского хозяйства, травостой низкий, высокая себестоимость кормов не позволили сформировать на территории района сельскохозяйственный комплекс.

В связи с этим, показатель удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций за 2009-2010 годы отсутствует. Проектом на среднесрочную перспективу предусматривается развитие крестьянско-фермерских хозяйств, основным видом деятельности которых будет являться животноводство и растениеводство.

Земельные участки под пашнями и сенокосами использовались рыболовецкими колхозами района для развития животноводческой базы. В связи со свёртыванием животноводческой базы, банкротством и закрытием большей части рыболовецких колхозов, земельные участки сельскохозяйственного назначения под пашнями и сенокосами используются только в личных подсобных хозяйствах (сенокос, огород).

При положительном развитии крестьянско-фермерского направлении, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района к концу 2013 года будет увеличена до 70 %.

Доходы населения

В Охотском муниципальном районе по данным краевой статистики общая численность населения на 01 января 2011 года составила (по предварительным данным Всероссийской переписи населения) 8093 человек, что меньше на 4 % по сравнению с аналогичным показателем 2009 года (8422 человек).

Из общего числа проживающих на территории района население, занятое в экономике района составляет 5240 человек. Вопрос об обеспеченности занятости населения находится под особым контролем администрации района. По состоянию на конец отчетного периода на учете в службе занятости было зарегистрировано 214 человек, что на 11 % меньше уровня прошлого года. В качестве безработных в течение года был зарегистрирован 421 человек, что на 22 % меньше аналогичного периода прошлого года. Уровень общей безработицы составляет 24,1 %.

Доля граждан, признанных безработными, от общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, за отчетный период составило 67,4 %. Уровень трудоустройства ищущих работу граждан обратившихся за содействием в поисках работы в 2010 году составляет 50 %. Основной причиной, сдерживающей рост трудоустройства безработных граждан, является несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Коэффициент напряженности на рынке труда на конец отчетного периода составляет 4,7 %.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. Данный показатель за 2010 год составил 72 %. Данное соотношение сохраняется почти на уровне прошлого 2009 года.

Заработная плата работников бюджетных учреждений в Охотском муниципальном районе с 01 сентября 2009 года начисляется по вновь утвержденным базовым окладам по профессиональным квалификационным группам. Средства на выплату заработной платы в 2010 году были предусмотрены в пределах бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда на 2009 год за счет оптимизации расходов по бюджетным отраслям. Дополнительных средств на выплату заработной платы при переходе на новые системы труда из районного бюджета не выделялось.

В 2010 году фактический фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений увеличился по сравнению с 2009 годом. Увеличение расходов связано, прежде всего, с приведением в соответствие стимулирующих выплат до 30 % при новой системе оплаты труда, увеличением расходов на коммунальные услуги и частичным погашением кредиторской задолженности прошлых лет.

За 2011-2013 годы заработная плата в экономическом секторе крупных предприятий района по прогнозным данным возрастет на 36 %, в социальном секторе повышение заработной платы в прогнозируемый период ожидается на 34 %.

Соответственно соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий сохранится на уровне 2010 года и составит к 2013 году 71,2 %.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Здравоохранение Охотского муниципального района на 01 января 2010 года представлено 2 лечебно-профилактическими учреждениями: муниципальное учреждение здравоохранения «Охотская центральная районная больница» на 106 коек, в том числе 4 филиала, 5 ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт). Муниципальное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» на 30 коек. Общий коечный фонд системы здравоохранения района по состоянию на 01 января 2010 года составил 106 коек.

Показатель удовлетворённости населения медицинской помощью в 2010 году составил 33,7 % из числа опрошенных (по данным социологического опроса). В большей степени опрошенные удовлетворены работой поликлиник (52,2 % удовлетворенных), в меньшей степени – услугами родовспоможения (34,8 % удовлетворенных).

Показатель охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз от 17 лет и старше в 2010 году составил 68,9%, что на 7,5% больше в сравнении с 2009 годом. В прогнозе до 2013 года планируется охватить до 87 % данной категории населения. Учитывая труднодоступность территории, более высокий процент охвата крайне затруднителен.

Показатель охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные образования от 17 лет и старше в 2010 году составил 87,3%, что на 2,1% выше в сравнении с 2009 годом. В результате осмотра в 2010 году выявлено 16 больных (в 2009 году выявлено 25 больных). Планируется увеличить процент охвата в течение трёх лет до 88,5%.

Показатель число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медпомощи. В 2010 году два учреждения (МУЗ ОЦРБ и МУЗ ПТД) оказывали медицинскую помощь в соответствии со стандартами медицинской помощи. Пациентам предоставлялся объём медицинской помощи при определении нозологической формы в соответствии с МКБ-Х, утверждённый приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Показатель число муниципальных медучреждений, переведённых на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В конце 2009 году муниципальное учреждение здравоохранения Охотская центральная районная больница переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Оплата производится по схеме: «ПРОЛЕЧЕНО» - «ЗАРАБОТАНО» - «ВЫПЛАЧЕНО».

В 2011 году в МУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» запланирован стимулирующий фонд в размере 19,4%, посредством чего работники ориентированы на результат. В итоге с 2011 года все учреждения здравоохранения работают на результат выполнения объёмов медпомощи с учётом качества.

Показатель числа случаев смерти в возрасте до 65 лет по сравнению с 2009 годом существенно улучшился. Так в 2009 году число случаев в расчёте на 100 тыс. населения составил 1732 человека или в абсолютной величине - 174 человека, в 2010 году соответственно 1614 или 156 человек. Результат данных показателей стал возможен в результате проведения профилактики проводимой в рамках диспансеризации населения и активной работы участковой службы по наблюдению за пациентами на дому. В 2010 году план стационара на дому выполнен на 157% и составил 944 пациентодней.

При анализе показателей смертности на дому от инсульта видны явные ухудшения (в 2009 году 3 чел. или 29,9 случаев на 100 тысяч населения, в 2010 году 8 чел. или 82,8 случаев на 100 тысяч населения). Данная тенденция отмечается на фоне негативного влияния следующих факторов:

1. Образ жизни отдельных слоёв населения, следствием чего является позднее обращение в медицинские учреждения, как правило, по экстренным показаниям.
   
2. Труднодоступность отдельных населенных пунктов, в результате чего отсутствие постоянного наблюдения врачей-специалистов.
   

На фоне ухудшенных показателей следует отметить, что дальнейшее сокращение круглосуточного стационара приведёт к еще более низким показателям.

Число случаев смерти детей до 18 лет – в 2010 году всего зарегистрировано 2 случая причиной смерти стали множественные врождённые пороки развития.

Показатель число работающих (физических лиц) в учреждениях здравоохранения Охотского муниципального района в расчёте на 10 тыс. населения в 2009 году составил 294 (абсолютное число 297 работающих), в 2010 году 303 (абсолютное число 293 работающих). По состоянию на 01 января 2010 года по здравоохранению сокращено 25,75 должностей.

ВСЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2010	всего	врачи	средний	младший	прочий
	506,0	65,0	182,25	137,25	121,5
ВСЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2009	531,75	70,0	194,75	138,75	128,25
Отклонения по бюджетам всех уровней	-25,75	-5,0	-12,5	-1,5	-6,75

По сравнению с 2009 годом укомплектованность выросла по категориям среднего, младшего и прочего персонала, чего нельзя отметить для врачебных должностей. При переходе на новую систему оплаты труда средняя заработная врачебного персонала увеличилась на 10,1%, среднего на 18,2%, младшего на 33%. По-прежнему ощущается кадровый голод специалистов здравоохранения, но в этом направлении ведётся активная работа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов.

За 2009-2010 года в район прибыли молодые специалисты выпускники медицинского училище 6 человек, по приглашению в Охотскую больницу прибыли 4 врача: из Чукотского автономного округа – врач-хирург, из Омской области – врач анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, врач-педиатр. Укомплектованность врачами на 31 декабря 2010 года в муниципальных учреждениях здравоохранения района составила: врачи – 46,2% с учетом совместительства 86,9%, укомплектованность средним медицинским персоналом – 58,2% с учетом совместительства 100%.

Показатель Средняя продолжительность пребывания на койке круглосуточного стационара с 2009 года остаётся по-прежнему без изменений и составляет 12 дней.

Показатель количество коек круглосуточного стационара по сравнению с 2009 годом сократился на 29 коек (2009г. 135 коек, в 2010г. 106 коек), в связи с чем, среднегодовая занятость койки увеличилась (в 2009 году 257 дней, в 2010 году 310 дней). Койки работают эффективно.

Показатель фактическая стоимость 1 койко-дня без учёта расходов на оплату труда и начислений в 2010 году составила 1962 рубля, что на 850 рублей больше по сравнению с 2009 годом. Основная причина роста стоимости связана с ростом тарифов на коммунальные услуги (отопление 16%, водоснабжение 22%). Прогнозируемый рост до 2300 рублей в 2013 году будет осуществляться за счёт притока дополнительных финансовых средств в рамках программы модернизации.

Показатель фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составила 48 рублей, что практически в 2 раза превышает показатель 2009 года. В расходах на 1 вызов учтены затраты на медикаменты и связь. Другие расходы отнесены на общие затраты по содержанию больницы, так как подразделения находятся в одном административном здании.

Показатель целевые показатели доступности медпомощи в 2010 году сложились следующим образом:

- стационарная медицинская помощь: 3,4 койко-дня при установленном показателе 3,567. По сравнению с 2009 годом показатель уменьшился (в 2009г. 3,5 койко-дня);

- амбулаторная помощь существенно выросла и составила 7,7 посещений на 1 жителя (в 2009 г. 5,7 посещений). При этом не выполнен установленный Министерством здравоохранения края норматив 9,371 посещений.

- дневные стационары всех типов в 2010 году отработали в расчёте на 1 жителя 0,375 пациентодней, что на 0,111 пациентодня больше по сравнению с 2009 годом. При этом не выполнен установленный Министерством здравоохранения края норматив 0,748 пациентодней.

Не выполнение плана по последним двум показателям обусловлено тем, что установленные нормативы не учитывают отдаленность сельских населенных пунктов от районного центра и отсутствием транспортной доступности.

Показатель стоимость единицы объёма медицинской помощи

Рост затрат стационарной медицинской помощи по сравнению с 2009 годом составил 1116 рублей за 1 пролеченного больного или 43 %. Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь и дневные стационары всех типов снизились по причине невыполнения плановых заданий.

Стоимость единицы объёма оказанной учреждениями медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году сложилась следующим образом:

- Стационарная медицинская помощь 3656 рублей за пролеченного больного;

- Амбулаторная помощь 532 рублей за одно посещение;

- Дневные стационары всех типов 891 рубль на 1 пациентодень;

- Скорая медицинская помощь 1840 рублей за один вызов.

Наибольший удельный вес расходов имеет стационарная помощь, в структуре расходов которой основная часть приходится на оплату труда и коммунальные услуги, расходы по проезду в отпуск, командировки, на специализацию, оплату командировочных, проезда больных и прочих текущих расходов.

Следует отметить, что в расходах стационарного вида помощи значительную долю расходов занимает оплата проезда больного для оказания специализированной помощи за пределами района.

Расходы по проезду больных в краевые учреждения г. Хабаровска за 3 года составили:

Год	Кол-во больных	Сумма (тыс.руб)
2008	203	3196,4
2009	197	2690,1
2010	239	3875,7

Следует отметить, что общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2010 году составил 100,2 млн. рублей, что на 19 % выше по сравнению с расходами 2009 года. За счёт мобилизации внутренних резервов и дополнительных источников (софинансирование программ, расширение платных услуг) в течение 3-лет расходы планируется увеличить до 145,0 млн. рублей.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году произведён на сумму 1516,0 тыс. рублей, что на 580,0 тыс. руб. меньше по сравнению с 2009 годом. Это объясняется большим объемом средств затраченных в 2009 году МУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» на закупку основных средств.

Прогнозируемый рост расходов до 2013 года составит 2250,0 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение финансирования в целях подготовки к лицензированию и проведения модернизации системы здравоохранения, в том числе вложение средств будет производиться и в основные фонды учреждений.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений по сравнению с 2009 годом увеличен на 6665,8 тыс.рублей. При этом следует учесть, что в данных расходах произведены выплаты в размере более 5 миллионов рублей на оплату проезда работников к месту отпуска и обратно.

С 01 сентября 2009 года учреждения здравоохранения, расположенные на территории Охотского муниципального района перешли на новую систему оплаты труда.

При переходе возникали некоторые трудности, в частности, учитывая то, что учреждения финансируются из различных источников (муниципальный бюджет, ОМС и краевой бюджет), суммы дополнительных средств различны, но вместе с тем был соблюден единый подход к формированию базовых окладов. Следует отметить, что первоначально при расчете фонда оплаты труда по установленным для краевых учреждений базовым окладам, дополнительный фонд составил 38 182 тысяч рублей. Такой результат сложился из-за действующей на территории Охотского муниципального района северной надбавки в размере 80%. В структуре фонда оплаты труда доля стимулирующих выплат составляет 13 %.

При расчетах был индивидуальный подход к каждому работнику. Просчитывалась новая заработная плата в сравнении с действующей. В результате в среднем рост заработной платы работников здравоохранения Охотского муниципального района составил от 3% до 12%.

За 2010 год среднемесячная заработная плата работников здравоохранения составила 22 893 рублей, в том числе по категориям персонала:

• Врачи 43043 рублей; рост на 10,1 %
  
• Средний медицинский персонал 26435 рублей; рост на 18,2%
  
• Младший медицинский персонал 13084 рублей, рост на 33%
  

При этом следует отметить, что коэффициент совместительства составляет до двух и более ставок.

По итогам перехода на новую систему оплаты труда можно отметить существенный рост заработной платы младшего и среднего персонала, при этом практически не увеличен размер заработной платы врачей. Кроме того, учитывая районные выплаты и северные надбавки, доля стимулирующих выплат в структуре ФОТ мала и не способствует стимулированию работников. В 2011 году в данном направлении проведена работа по мобилизации и реорганизации, а именно:

1. Пересмотрены штатные расписания учреждений здравоохранения и сокращены 18,75 должности;
   
2. Закрыт неэффективный стационар в селе Вострецово.
   

Высвободившиеся средства направлены на оплату труда работников в части стимулирующих выплат.

В 2011 году доля стимулирующего фонда предусмотрена в размере:

1. Для работников, оплата труда которых финансируется из средств муниципального бюджета – 30%
   
2. Для работников, оплата которых финансируется из средств фонда ОМС – 15,3%
   
3. Для работников, оплата которых финансируется из средств краевого бюджета – 19,4%.
   

Анализируя показатели объёмов медицинской помощи за последние три года можно сделать вывод, что рост выполнения плановых заданий наиболее очевиден по амбулаторно-поликлиническому разделу с 76% до 81%.

Основная причина невыполнения – низкий процент укомплектованности, большой процент потерь представленных услуг за счёт исключения из регистра пациентов с погашенными и просроченными страховыми медицинскими полисами, превышение кратности профилактических услуг в месяц. Кроме того, до 2010 года медицинские услуги, оказываемые на фельдшерско-акушерских пунктах, не оплачивались. Нормативные документы по переводу ФАПов в ОМС поступили в конце января 2010. В основе невыполнения плановых заданий лежат: обучение медработников, малая численность населения в с. Иня, с. Резиденция, п. Морской, длительные ежегодные отпуска. Кроме того, следует отметить, что врачи-специалисты, работая на 2 ставки, проходят обучение с отрывом от производства от 1,5 до 2-х месяцев.

В 2011 году посредством стимулирования работников плановые задания оказания населению района бесплатной медицинской помощью планируется довести до 100%.

На 2011 год составлены графики выезда врачей в села и поселки Охотского района, для охвата всего населения квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, в учреждениях здравоохранения с января 2011 года введен режим ежемесячного распределения стимулирующего фонда по результатам деятельности персонала. Данный фактор оказывает стимул работников к качественному и производительному участию в выполнении плановых заданий.

Показатель Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Капитальный ремонт необходим зданию МУЗ «Противотуберкулёзный диспансер», филиалам МУЗ ОЦРБ с. Арка, с. Иня, хирургическому отделению, психоневрологическому отделению.

Показатель Общий объём средств муниципального образования на здравоохранения Расходы муниципального бюджета с учётом субсидий и субвенций на здравоохранение Охотского муниципального района в 2010 году составили 100183,9 тысяч рублей. С учётом дополнительных средств, предусмотренных на модернизацию системы здравоохранения рост расходов предусмотрен на 2011- 2013 гг. до 22,7 % и составит порядка 123000 тыс. рублей.

III. Дошкольное образование

В 2010 году деятельность отдела образования, муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов была направлена на выполнение Закона РФ «Об образовании», Закона Хабаровского края «О краевой целевой программе «Целевая подготовка специалистов и закрепление их в сельских и отдаленных районах края на 2003 – 2007 годы», Постановления Губернатора края «О перечне первоочередных мероприятий первого этапа реализации основных положений концепции стабилизации и развития системы общего образования Хабаровского края» и других нормативных документов, регламентирующих функционирование и развитие образовательных учреждений района.

В 2010 учебном году дошкольные образовательные услуги оказывали 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Реорганизовано в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению средней школе № 1 р. п. Охотск муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад городского поселения «Рабочий поселок Охотск».

Численность детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 19 человек. Причинами являются - реорганизация муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада городского поселения «Рабочий поселок Охотск» - закрытие двух групп (17 детей), а также отток населения из района и низкий уровень жизни, особенно сельского населения и, как следствие этого, неспособность оплачивать содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения в Охотском муниципальном районе отсутствуют.

Численность детей в возрасте 3 – 7 лет в 2010 году составила 819 человек, по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение на 8 человек.

На учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения дети не состоят.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 85,54 единицы, что на 13,51 единицы выше прошлого года.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений 8, такое же, как и в прошлом году.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 6%, что на 1% больше прошлого года. Курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования на базе района прошли 8 руководителей и 42 педагога. Всего курсы повышения квалификации имеют 55 педагогических работников МДОУ. Высшее образование среди руководителей МДОУ имеют 2. Всего высшее образование имеют 8 педагогических работников.

Общий объём расходов бюджета на дошкольное образование составил 86,1 млн. рублей, что на 21,7% больше расходов прошлого года.

Общий объём расходов бюджета дошкольного образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 2010 году составил 1325,9 тысяч рублей, это на 1262,6 тыс. рублей больше прошлого года, что объясняется обновлением материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Приобретено следующее оборудование: оргтехника и холодильное оборудование, бытовая техника и электроприборы, мебель, инвентарь, игрушки.

Общий объём расходов бюджета на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 42218 тысяч рублей, что на 29,1 % больше расходов прошлого года. Повлияло увеличение с 01 октября 2010 года на 10% объёма ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края.

В целом, муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают стабильно. В целях улучшения качества образования, развития инновационных процессов в системе дошкольного образования отделом образования разработана Программа «Информатизация системы общего и дополнительного образования на период до 2012 года».

Развитие системы дошкольного образования в дальнейшем будет направлено на:

- сохранение сети дошкольных образовательных учреждений;

- обновление содержания дошкольного образования;

-расширение услуг дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- усиление контроля выполнения натуральных норм питания;

- усиление контроля за уровнем заболеваемости воспитанников МДОУ;

-развитие приоритетных направлений в детских садах третьей категории;

- сохранение контингента воспитанников в МДОУ;

- увеличение охвата детей 6-7 лет подготовкой к школе.

V. Общее и дополнительное образование

Результатом деятельности отдела образования, педагогических коллективов общеобразовательных школ в 2010 году явилось создание условий, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное и бесплатное общее образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. Разработана и реализуется районная комплексная межведомственная программа «Всеобуч».

По итогам учебного года сохранилась положительная динамика показателей функционирования системы общего и дополнительного образования.

Удовлетворённость населения качеством общего образования в 2010 году по результатам социологического опроса составляет 41,3 % от числа опрошенных респондентов. Наибольший процент удовлетворенности, а именно 44,6 % относится к качеству дошкольного образования (детские сады, курсы подготовки к школе), наименьшее удовлетворение населения относится к качеству дополнительного образования (кружки, секции) - 38 %.

Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования в 2010 году по статистическим данным отдела образования составляет 95%.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, составляет 94%, что объясняется недостатком квалифицированных учительских кадров на селе.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку 52 человека против 84 прошлого года. (Влияние демографического фактора).

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку - 50.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике - 52.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике - 50.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании- 2. В связи с недостатком квалифицированных кадров на селе.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 52. Это на 32 человека меньше, чем в прошлом году. Объясняется снижением общего числа проживающих в районе.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 5%.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности - 2. По сравнению с прошлым годом количество сократилось на 1 учреждение. Реорганизовано в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению средней школе № 1 городского поселения р. п. Охотск муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад городского поселения «Рабочий поселок Охотск».

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности - 7.

Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности 666, в предыдущем году 709.

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности 528, в предыдущем году 558.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отчетном году составила 78,29%, что более чем на 4% ниже прошлого уровня. В дальнейшие три года планируется довести долю практически здоровых детей в учреждениях образования до 85%.

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности 111, в предыдущем году 110.

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 241, в предыдущем году 249.

Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности 37, в предыдущем году 41.

Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 55, в предыдущем году 63.

Среднегодовая численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности 73, в предыдущем году 70.

Среднегодовая численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 186, в сравнении с предыдущим годом не изменилась.

Количество классов в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) 30, по сравнению с предыдущим годом не изменилось.

Количество классов в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) 51, по сравнению с предыдущим годом, также не изменилось.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе составляет 578504,40 рублей в год, в предыдущем году данный показатель составил 686652,70 рублей. Расчёт этого показателя зависит от расходов на оплату труда, которые в 2010 году возросли, поэтому стоимость содержания класса уменьшилась.

Общий объём расходов бюджета на общее образование составил 248717,6 тысяч рублей, что на 22,1% больше расходов прошлого года.

Общий объём расходов бюджета общего образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 4367,4 тыс. рублей, в 2009 году - 3027,3 тыс. рублей.

Общий объём расходов бюджета на общее образование в части текущих расходов составил в 2010 году 212581 тыс. рублей, что на 43155,3 тыс.рублей больше соответствующего периода прошлого года.

Общий объём расходов бюджета на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 135796,6 тысяч рублей, что на 47,3 % больше соответствующего периода прошлого года. Повлияло увеличение на 10% объёма ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета Охотского муниципального района. Кроме того, оказали влияние изменения, внесенные в положение о новой системе оплаты труда.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на подушевое финансирование - 8.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат - 9.

Численность детей в возрасте от 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности - 1178, что на 13 человек больше прошлого года. Общий контингент воспитанников составляет 110 % охвата детей.

Численность детей в возрасте 5-18 лет в Охотском муниципальном районе составляет 1109, в прошлом году 1181, что объясняется демографическими факторами.

Общий объём расходов бюджета на дополнительное образование составил 23820,1 тысяч рублей, что на 25,6 % больше затрат прошлого года.

Общий объём расходов бюджета дополнительного образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 2010 году составил 126,2 тыс. рублей, в прошлом году расходы составили 76,2 тыс. рублей.

Общий объём расходов бюджета на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 16155 тыс. рублей, что на 9,4 % больше расходов прошлого года. Повлияло увеличение с 01 октября 2010 года на 10% объёма ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета Охотского муниципального района.

По ряду общеобразовательных предметов сохранилась устойчивая тенденция улучшения результатов единого государственного экзамена. По сравнению с 2009 годом, средний тестовый балл вырос: по русскому языку на 0,8, по истории на 7,7, по обществознанию на 1,1, по литературе на 35,8, по информатике и ИКТ на 6,1, по физике на 7,2, по биологии на 2,5 балла. По математике данный показатель снизился на 3,1 балла, в сравнении с 2009 годом.

Улучшилось программное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в школах района. За счет краевого бюджета все учащиеся получили диски на сумму 31066,74 рубля и учебники федерального комплекта на сумму 672609,20 рубля.

Для школьных библиотек получены тесты для проверки знаний учащихся 5-9 классов по предметам федерального компонента, базисного учебного плана, контрольно-измерительные материалы по подготовке выпускников к ЕГЭ.

В 2010 году в Охотском муниципальном районе в связи с уменьшением детей школьного возраста, в целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств, на основании постановления администрации Охотского муниципального района от 30.06.2010 года № 235 «О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Станции юных техников р.п. Охотск Охотского муниципального района» проведена реорганизация в форме присоединения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Станции юных техников р.п. Охотск к муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей Дворцу творчества детей и молодежи р.п. Охотск Охотского муниципального района. В результате присоединения сохранен кадровый состав 38 педагогических работников, в том числе 22 основных и 16 совместителей.

Учреждения дополнительного образования Охотского муниципального района решают следующие задачи:

1. 
   Компенсируют отсутствие в основном образовании интересующих детей видов и направлений деятельности.
   
2. Содействуют выбору индивидуального пути образования и развития
   

ребенка, по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе.

3. Обеспечивают ребенку комфортную эмоциональную среду.
   

Учреждения дополнительного образования оказывают платные услуги образовательным учреждениям, населению, частным лицам: концерты, дискотеки, прокат костюмов, аренда помещений. Средства, полученные от реализации платных услуг, идут на развитие учреждений дополнительного образования детей, укрепления их материальной базы.

V. Физическая культура и спорт

Вся спортивная деятельность в районе в 2010 году проходила в рамках выполнения решения районного Собрания депутатов от 18.02.2009 № 6 «О районной Программе «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2009-2013 годы». Работа по организации и проведению спортивных мероприятий, по решению вопросов в области физической культуры и спорта проходит в сотрудничестве со спортивной общественностью.

В сравнении с 2009 годом численность занимающихся на постоянной основе уменьшилась с 1418 до 1380 человек. Уменьшились показатели занимающихся в МОУ ДЮСШ «Атлант» с 372 до 335 человек.

В связи с уменьшением численности постоянного населения, число людей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составляет в районе 14,2 % от общей численности населения, в сравнении с 2009 годом данный показатель увеличился на 0,6 %.

В 2010 году было организовано и проведено 45 районных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 1428 человек, из них 1054 детей и подростков.

Расходы по физкультуре и спорту составили за 2010 год 12753,6 тыс. рублей. Расходы в сумме 12400 тыс.рублей (спонсорские средства ОАО «Охотская горно-геологическая компания») направлены на строительство спортивного комплекса в рп. Охотск. Бюджетные ассигнования на 2011 год по отрасли «физкультура и спорт» предусмотрены в сумме 10500 тыс. рублей (завершение строительства спортивного комплекса).

VI. Жилищно-коммунальное хозяйство

Оценка удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами в районе составляет 8,7 % от числа опрошенных, что является отражением его реального состояния. В большей степени респонденты удовлетворены такими услугами ЖКХ как: «качество питьевой воды» - 55,5 % , «электроснабжение» - 56,6 %. В то же время, большую неудовлетворенность опрошенные выразили в отношении таких услуг как: «стоимость услуг ЖКХ» - 75,0 % , «капитальный ремонт дома» - 72,8 %, «освещение улиц» - 70,7%.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления:

На 01 апреля 2011 года собственники 3 многоквартирных домов выбрали такой способ управления, как непосредственное управление.

Подписание паспортов готовности ЖФ и котельных (по состоянию на 15 ноября каждого отчетного года) ежегодно составляет 100%.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году составила 38 %. В 2011 году планируется снижение доли убыточных организаций за счет ликвидации ряда мелких убыточных предприятий с передачей полномочий по теплоснабжению и электроснабжению в более крупные предприятия. Кроме этого, в отдаленных населенных пунктах планируется закрытия ряда котельных и переход на локальное теплоснабжение (с установкой бойлеров).

Расходы бюджета по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» в 2010 году составили 279740 тыс.рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств в сумме 4710,2 тыс.рублей, на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в сумме 275029,8 тыс.рублей. Расходы осуществлялись за счет средств местного бюджета, краевого бюджета и федерального бюджета.

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя (в м²) составила: в 2009 году – 30,3 м², в 2010 году – 31,5 м^2. В 2011 году планируется – 27,6 м², в 2012 – 28 м², в 2013 – 31 м². Рост общей площади жилых помещений в среднем на одного жителя связан с выездом большого количества населения из района на постоянное место жительства в другие регионы России и ближнего зарубежья. С 1993 года не вводилось в эксплуатацию ни одного многоквартирного дома.

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составило: в 2009 году – 685 ед., в 2010 году – 713 ед. В последующие годы прогнозируются следующие величины: в 2011 году – 863 ед., в 2012 году – 877 ед., в 2013 году – 968 ед. Рост происходит по той же причине, что и в предыдущем показателе.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составило: в 2009 году – 0,00026%, в 2010 – 56,4%. Прогноз на 2011год – 59%, на 2012 – 59%, на 2013 – 59%. Планируемый относительно небольшой рост показателя связан с отсутствием денежных средств в бюджетах поселений и малой активностью населения в выборе способа управления МКД.

VIII. Организация муниципального управления

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг по данным социологического опроса в сфере культуры составляет 43,5 %. Из них наибольшую удовлетворенность составляет организация библиотечного обслуживания населения - 60,9 % от числа опрошенных.

Учреждениями культуры района за 2010 год проведено 1843 мероприятий, которые посетило 18623 человека, мероприятий на платной основе 787 посетило 19836 человек, из них детей до 14 лет – 266 мероприятий посетило 3696 человек.

Общий объем расходов бюджета муниципального района на культуру ежегодно возрастает: в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 27%. В 2011 году по сравнению с 2010 годом планируется повышение на 17%. Это обуславливается следующими причинами:

- увеличение заработной платы работникам культуры на 10% с 01 октября 2010 года;

- увеличение начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процентов до 34,2 %;

- рост тарифов на коммунальные услуги;

- погашение кредиторской задолженности за прошлые годы.

При расчете плановых показателей на 2012-2013 годы использовался коэффициент увеличения 9%.

В сравнении с 2009 годом доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2010 году снизилась с 41 % до 36%, что обусловлено ростом размера дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц на 23%.

В 2011 году доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) незначительно увеличилась к 2010 году на 1%, что связано с ростом поступлений по единому сельскохозяйственному налогу.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования (строка 138) в 2010 году превышают объем расходов в 2009 году на 3%. Рост расходов обусловлен причинами: увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы и аппарата управления на 10% с 01 октября 2010 года;

- увеличением начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процентов до 34,2процентов;

- ростом тарифов на коммунальные услуги;

- погашением кредиторской задолженности за прошлые годы.

Увеличение бюджетных инвестиций в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 57% связано с оказанием спонсорской помощи от ОАО ГГК на строительство спорткомплекса в районе в сумме 12400,0 тыс. рублей, приобретением техники для коммунального хозяйства и бюджетной сферы по программе софинансирования из федерального бюджета. Уменьшение бюджетных инвестиций в 2011 году, по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением спонсорской помощи на строительство спорткомплекса от ОАО ГГК, увеличением дефицита бюджета.

Сокращение общего объема расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 5% связано с передачей на уровень края расходов по школе-интернату. Индексация расходов по заработной плате в 2011 году не планировалась.

При расчете плановых показателей на 2012-2013 годы использовался коэффициент увеличения 9%.

Норматив на содержание органов местного самоуправления районом выполняется. Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления в 2010 году связано с тем, что в районе с 01 октября 2009 года создано бюджетное учреждение по техническому обслуживанию органов местного самоуправления, в штат которого были переведены все должности, не относящиеся к муниципальной службе.

Увеличение нормативного объема расходов на содержание органов местного самоуправления произошло по причине увеличения сумм налоговых и неналоговых доходов и увеличения суммы межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера. В 2009 году затраты на содержание органов местного самоуправления фактически меньше установленного норматива на 403,0 тыс. рублей. В 2010 году фактически меньше установленного Постановлением правительства Хабаровского края на 22888,0 тыс. рублей.

В плановых показателях по расходам муниципального образования и всех отраслей на 2011 год отражены показатели по уточненной бюджетной росписи по состоянию на 01 апреля 2011 года.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

При анализе удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в части электроснабжения отслеживается тенденция увеличения потребления электрической энергии на одного проживающего. Это вызвано проводимыми мероприятиями в области энергосбережения энергоснабжающими организациями района, в частности установкой приборов ОДН в многоквартирных домах, что привело к уменьшению сверхнормативных потерь и увеличению реализации электроэнергии населению. В части расхода холодной воды 1 м³ на одного проживающего отслеживается тенденция увеличения потребления, вызванное уменьшением населения района и внедрением мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, усиление контроля за качеством и количеством доставки воды до потребителей).

При анализе удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в части электроснабжения в 2010 году по сравнению с 2009 годом происходит уменьшение расхода потребления электроэнергии в связи с внедрением мероприятий по энергосбережению (установка энергосберегающих ламп, заменой устаревшего оборудования на новое, менее энергоемкое).

В части расхода холодной воды 1 м³ на одного проживающего отслеживается тенденция увеличения потребления.

Дополнительные показатели. Таблица не заполнялась в связи с тем, что решение этих вопросов не осуществляется ОМСУ Охотского муниципального района.