Курсовая: Расчет технико-экономических показателей цеха по производству извести

Российский Химико-Технологический Университет
                              им. Д. И. Менделеева                              
                                 Курсовая работа                                 
                                    на тему:                                    
                 УРасчет технико-экономических показателей цеха                 
                            по производству известиФ                            
                                    Выполнил студент группы ТД-31 Большаков Д.Е.
                            Проверил:  Казбекова Н.В.                            
                                   Москва 2004                                   
     Задание  № 22
Расчет технико-экономических показателей цеха по производству извести.
              1.Расчет мощности и производственной программы              
    1.    Режим работы  отделения Ц непрерывный, в 3 смены по 8 часов.    
     2.     Ведущее оборудование Ц печь обжига.
     3.    Производительность печи Ц 30 т час.
     4.     Коэффициент использования мощности  -  0.8.
     5.    График ППР для печи обжига:
                                                                        Табл. №1
     
Время работы между ремонтами в часах
Время простоя при ремонте в часах
Капит.                 Средний                  Текущий
Капит.                  Средний                Текущий
34560                    17280                           2880
 480                            120                            48
                              С =(РЦ / ПС) - К, где                              
С    Ц количество средних ремонтов за ремонтный цикл;
РЦ Ц длительность ремонтного цикла,  ч;
ПЦ Ц пробег оборудования между средними ремонтами,  ч;
К    - количество капитальных ремонтов за ремонтный цикл (К=1).
                         С = (34560 / 17280)  -  1  =  1                         
                 Количество текущих ремонтов за ремонтный цикл:                 
                           Т = (РЦ / ПТ) Ц С Ц К, где                           
ПТ Ц пробег оборудования между текущими ремонтами, ч.
                         Т = (34560 / 2880) Ц 1 Ц 1 = 10                         
Время простоя печи в капитальном ремонте за ремонтный цикл:
                                 480 * 1 = 480 ч                                 
Время простоя печи в средних ремонтах за ремонтный цикл:
                                 120 * 1 = 120 ч                                 
Время простоя печи в текущих ремонтах за ремонтный цикл:
                                48 * 10 = 480 ч.                                
Общее время простоя печи в ремонте за ремонтный цикл:
                           480 + 120 + 480 = 1080 час.                           
       Трем/год  = 1080 / 4 = 270 ч , где 4 лет = 34560 / 8640       
Эффективный фонд времени работы печи  в год ( Тэф  ) в условиях
непрерывного режима работы составит:
              Тэф  = 8760 Ц 270 = 8490 ч   или   354 дня              
                                 Мощность печи :                                 
                  Мн = N * q * Тэф , где                  
N Ц число печей в цехе;
q Ц производительность печи.
                 Мн = 3 * 30 *8490  = 764100 т в год                 
                           Производственная программа:                           
                           ВП = М * Кисп  м                           
                       ВП = 764100 * 0.8 = 611280 т в год                       
                     2.    Расчет капитальных затрат                     
2.1. Стоимость основного оборудования ( покупная )
                                                                        Табл. №2
     
Наименование оборудования
Кол-во
Цена
за ед.
тыс. руб.
Сумма тыс. руб.
   1. Печь обжига
      3
       9500
             28500
2. Грохот инерционный
      1
       173
             173
3. Циклон
      3
       150
             450
4. Дробилка
      3
       1105
             3315
       Итого:
             32438
                                                                        Табл. №3
     
Наименование расходов
Стоимость,
тыс. руб.
Основание для расчета
1.Покупная стоимость
2.Неучтенное оборудование
32438
6487.6
Табл. №2
20% от строки1
3.Итого
4.Транспортные расходы
38925.6
7785.12
20% от строки3
5.Итого
6.Монтаж
46710.72
28026.43
Строка3 + строка4
60% от строки5
7.Всего
74737.15

2.2. Структура фондов отделения: активная часть Ц 80%, пассивная Ц 20%
                 Расчет стоимости зданий цеха по структуре фонда                 
          Фзд = (Фобпер  / 0.8) * 0.2          
               Фзд = (74737.15 / 0.8) * 0.2 = 18684.29               
                                                                        Табл. №4
     
Наименование   элементов затрат
Стоимость основных   фондов, тыс. руб.
Внеобъектные   затраты
Стоимость оборот.   средств
Капитальные затраты
1. Здание
18684.29
5%
25%
2. Оборудование
74737.15
    Итого
93421.44
4671.07
23355.36
121447.87
              3.    Расчет численности и фонда оплаты труда              
Баланс времени работы одного рабочего в днях ( в среднем )
                                                                        Табл. №5
     
Наименование затрат времени
Прерывное производство, продолжительность смены 8 часов
Непрерывное производство при 8-час. Раб. Смене
Календарное время
365
365
Выходные дни
104
91
Праздничные дни
11
-
Номинальный фонд рабочего времени
250
274
Невыходы
34
34
Время работы одного рабочего ( в среднем)
216
240
К непрпер= Тэф, об /  Тэф,раб = 354/240=1.475
К перпер= Тном / Тэф,раб=250 / 216 = 1.16
                                                                        Табл. №6
     
Наименование   профессии
Число рабочих в   смену
nсм
Чяв
Кпер
Чсп
Чподм
1.Основные   рабочие
машинист
помощник машиниста
дробильщик
помощник машиниста
грохотальщик
3
3
3
3
1
Итого осн. рабочих
13
3
39
1.475
58
19
2.вспомогательные   рабочие
По уходу и надзору
По ремонту
2
6
3
1
6
6
1.475
1.16
9
7
3
1
Итого рабочих
21
51
74
23
                    Расчет числа служащих по структуре кадров                    
                                 74раб   -   80%                                 
                                 Ч сл   -   20%                                 
                           Ч сл = (74 / 80) * 20 = 19                           
                              Расчет числа ППП цеха                              
                      Ч ппп = Ч раб + Ч сл = 74 + 19= 93чел                      
                    Расчет фонда оплаты труда рабочего цеха.                    
                                                                        Табл. №7
     
Категории
персонала
Списочная   численность
ЗП сред. мес.
руб./чел в месяц
ФЗП
тыс. руб./год
Основн.         произв. раб
Вспомогат. раб.
- по уходу и надзору
- по ремонту
3.     Служащие
58
9
7
19
5700
5500
5200
4900
    3967.2
594
  436.8
      1117.2
            Итого
93
      6115.2
ФЗПгод = Чсп * ЗПср.мес.*12
                    4. Расчет себестоимости продукции                    
                     Расчет амортизационного отчисления цеха                     
                                                                        Табл. №8
     
Основные
фонды
Ф пер
тыс. руб.
На
%   
Амортизационные   отчисления
тыс. руб.
Здание цеха
Оборудование цеха
18684.29
74737.15
3.4
10
635.66
7473.715
                        А = ( Ф пер * На * 1год) / 100 %                        
               Смета расходов по содержанию оборудования ( РСЭО )               
                                                                         Табл.№9
     
Статьи затрат
Сумма
тыс. руб.   
Пояснение к расчету
          I.        Содерж. и расходы по эксплуатации оборудования
          ФЗПраб по уходу и надзору
          ЕСН на зп
Итого
                      594
211.5
805.5
табл. №7
35.6% от ФЗП
     II.      Отч.   в рем. фонд
          ФЗПраб по ремонту
          ЕСП на зп
          Стоим-ть зап. частей
      Итого
                      436.8
                      155.5
3736.8
4329.1
табл. №7
35.6%
5% от ст-ти   обор.(74737.15)
   III.              Амортиз. произв. оборудования
7473.715
табл. №8
Итого I-III
12608.315
  IV.        Прочие расходы
1260.8315
10% от Итого I-III
Всего по смете
13869.146

                     РСЭО = 13869.146 / 612 = 22.66 руб / т                     
                             Смета цеховых расходов                             
                                                                       Табл. №10
     
Статьи расхода
Сумма
тыс. руб.
Пояснения к расчету
ЗП цехового персонала
Начисления на ЗП
Содержание зд. и сооруж.
Ремонт зд. и сооруж.
Амортизация зд. и сооруж.
Расходы по охране труда
1117.2
397.72
934.21
373.7
635.6
812.8
табл. №7
35.6% от 1строки
5% от ст-ти зд.   табл.№4
2% от ст-ти зд.   табл.№4
из табл. №8
13% от ФЗП таб. №7
Итого
4271.23
Прочие расходы
555.26
13% от  предыдущ.   строки
Всего
4826.5

                   Цех. расходы = 4826.5 / 612 = 7.89 руб / т                   
                     Калькуляция себестоимости извести в т.                     
                             Годовой объем извести.                             
                                                                        Табл.№11
     
Статьи расходов
Ед. измер.
Цена за единицу
руб.
С/ст-ть ед. продукции
Структура
%
Нр
Сумма руб.
1.              Известняк
т
455
1.75
796.25
86.52
2.              Газ
м3
0.5
15
7.5
0.81
3.Энергия
    Электроэнергия
    Сжатый воздух
4.              ФЗП основн. раб.
5.              ЕСН
6.              РСО
7.              Цех. Расходы
кВт час
м3
руб
руб
руб
руб
0.8
0.03
Ч
Ч
Ч
Ч
60
50
Ч
Ч
Ч
Ч
48
1.5
6.5
2.314
22.66
7.89
5.22
0.16
0.71
0.25
2.46
0.86
Итого цех. с/с
892.614
8.Общезав.   расходы
9.636
1.05
Итого зав. с/с
902.25
9.Коммерч. расходы
18.045
1.96
Итого полная с/с
920.3
100
ФЗП осн. раб. = ФЗПгод осн. раб. / ВП год = 3967.2 / 612 = 6.5 руб / т
ЕСН = 6.7 * 0.356 = 2,314
Общезав. расходы = ( цех. с/с Ц стоим. сырья ) * 0.1 = 9.636
Коммерч. расходы Ч 2% от зав. с/с
                    Основные технико-экономические показатели                    
                       проектируемого предприятия ( цеха)                       
                                                                        Табл.№12
     
Наименование показателей
Единица измерения
Показатели проекта
1
2
3
Годовой выпуск продукции
Численность рабочих
Производительность труда
                           а.                   на одного работающего
                          б.                   на одного рабочего
Капитальные затраты
Удельные капитальные вложения в расчете на единицу        годового выпуска продукции
Полная с/с единицы продукции
Полная с/с годового выпуска продукции
Стоимость годового выпуска продукции
Валовая прибыль от реализации
Налоги и обязательные платежи
Чистая прибыль
Стоимость основных производственных фондов
Стоимость нормируемых оборотных средств
Рентабельность
                           а.                   производства
                          б.                   продукции
Срок окупаемости капитальных затрат
тыс. т/год
чел.
т/чел.
т/чел.
млн. руб.
руб.
руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
%
лет
612
93
6580
121.45
198.44
920.3
563.22
675.87
112.64
24.71
98.83
93.421
23.35
19.29
20
5.4
3. Произв. труда:
а.             612 тыс. т / 93 = 6.58
б.             612 тыс. т / 58 = 10.552
Уд. кап. вложения = Кап. затр./ ВП = 121447.87 тыс. руб. / 612 тыс. т = 198.44
6. полная с/с единицы продукции из табл. № 11. С = 920.3
7. Полная с/с годового выпуска продукции. = С * ВП = 920.3 * 612 = 563.22
млн. руб.
8. Ц = С * 1.2 = 920.3 * 1.2 = 1104.35 руб. / т
Ст-ть годового выпуска продукции = ВП *Ц = 612 * 1211.18 =675.87 млн. руб.
9. П = (Ц Ц С ) * ВП = ( 1104.35 Ц 920.3 ) * 612  = 112.64 млн. руб.
10. 24% от прибыли
11. ВП - Н
14.
Р пр-ва = (Пв / ( Фо + Он)(1 + к)) * 100% = 19.29%
Р прод. = ( Пв/ С ) * 100% = 20%
15.Т = К / Пв = 5.4 лет
               5. Расчет эффективности реконструкции цеха.               
                            1.      Ф ост = Ф пер ЦА                            
Ф пер = Ф пок + З тр-т + З монт = 3 * 9500 * 1.1 * 1.6 = 50.16 млн. руб.
А = ( Ф пер * На *Т фак ) / 100 = ( 50.16*10*6) / 100 = 30.1млн. руб.
Ф ост = 50.16 Ц 30.1 = 20.06 млн. руб.
2.      КВ нов об = КВ пок + З тр + З монт = 15 млн. руб.
3.      КВ рек = КВ нов об + Ф ост + З дем + З тр Ц Выручка =
= 15 + 20.06 + 2*(50.16*0.05) Ц 1.5 = 38.58 млн. руб.
4.      % ! С изв  = ( 1 Ц Uпр*Uц ) Y упр = ( 1 Ц ( 0.9 * 1 )) * 86.52 = 8.65 %
5.      % ! С упр = ( 1- Uпр * Uвп) Y упр = ( 1 Ц 1/1.3 ) * 6.35 = 1.465 %
Yупр = Yрсэо + Yцех + Yозр + Yкр  = 2.46 + 0.86 + 1.07 + 1.96  = 6.35 %
Uвп = ВПпос / ВПбаз = 130 / 100 = 1.3
6.            Число рабочих сократилось на 8 человек.
Ичис = (74 -8) / 74 = 0.89
Ипт = Ивп / Ичис = 1.46
7.                  ЗПраб ! на 15%
Изп = 115 / 100 = 1.15
% ! С  = ( 1 Ц (Иизм / Ипт) * Уфзп = ( 1 Ц (1.15 / 1.46 ) * 0.7 = 0.15 %
Спосле = С   + Супр +С изв = 10.27%
С пос = 920.3 * ( (100 Ц 10.27) / 100 ) = 825.79 тыс. руб.
Э усл.год = ( 920.3 Ц 825.79 ) 612 * 1.15 * 1.3 = 86.47 млн. руб.
Э абс = 86.47 / 41.1 = 2.1
Эф = Э усл год Ц Ен * КВ рек = 86.47 Ц 0.2 * 41.1 = 78.25
Т = КВрек / Э усл.год = 41.1/ 86.47 = 0.475
Тн = 1 / Ен = 5