Курсовая: Расчет техтрансфинлана
1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК
В современных условиях хозяйствования предприятие самостоятельно планирует
свою деятельность, исходя из спроса на транспортные услуги и продукцию.
Основу планов составляют договоры с потребителями. Тарифы и цены на
транспортные услуги и продукцию предприятием устанавливаются на основе
договора.
Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на основе плана
перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного состава,
материально-технических средств, основных технико-эксплуатационных
показателей работы автомобилей, численности работников и т.п.
План перевозок строят по видам грузов. Это позволяет эффективно распределять
общий объем перевозок по отдельным типам и моделям автомобилей. Многообразие
грузов, перевозимых автомобильным транспортом, делает необходимой их
группировку. Перечень грузов, объединенных по определенным признакам,
называется номенклатурой, в том числе, навалочные, сельскохозяйственные,
строительные (длинномеры, лес, металл, кирпич и другие) и наливные.
Исходными данными для составления плана перевозок грузов служат договоры
предприятий и организаций-грузоотправителей. В них указывается виды грузов,
пункты их отправления и назначения, объем перевозок и грузооборот.
На основе исходных данных определяют класс груза с учетом вида груза (прил.
2), а также категорию условий эксплуатаций с учетом типа дорожного покрытия,
рельефа местности и условий движения (прил. 3).
План перевозок разрабатывается в форме табл.1.1.
Таблица 1.1.
| Вид груза | Класс груза | Характеристика условий эксплуатации | Категория условий эксплуатации | Способ погрузки | ||
| Тип дорожного покрытия | Рельеф местности | Условия движения | ||||
Гравий керамзитовый | 3 | Цементо- бетон | 250 м | Большой город | III | экскаватор |
| Вид груза | Способ разгрузки | Объем перевозок Qт, тыс.т | Среднее расстояние перевозок Lср, км | Грузооборот Рткм, тыс. ткм | Марка автомобиля, прицепа, полуприцепа |
Гравий керамзитовый | самосвал | 100 | 12 | 1200 | ЗИЛ 554М |
| Марка автомобиля | Грузо-подъем-ность, q, т | Линейная норма расхода топлива, на 100 км, nL, л | Модель и размер шин | Применяемое топливо | Сорт масла для двигателя | Сорт трансмиссионного масла |
ЗИЛ 554М | 5,5 | 37 | 240-508р | Бензин А-80 | М-8В1 | ТАп-15В |
| № п/п | Показатели | Обозначение (формула) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднесписочное количество автомобилей, Асп, ед. | Асп1 | 12 |
| 2 | Грузоподъемность, т: | q1 | 5.5 |
| одного автомобиля, q | |||
всех автомобилей, qобщ | qобщi = qi* Аспi | 5.5*12=66 | |
| 3 | Коэффициент выпуска на линию, aв | aв1 | 0.76 |
| 4 | Средняя техническая скорость, Vт, км/ч | Vт1 | 25 |
| 5 | Время в наряде, Тн, ч | Тн1 | 10 |
| 6 | Время погрузочно-разгрузочных работ за одну ездку, tп-р, ч | tп-р1 | 0.06 |
| 7 | Коэффициент статистического использования грузоподъемности, g | g1 | 0.6 |
| 8 | Коэффициент использования пробега, b | b1 | 0.46 |
| 9 | Среднее расстояние перевозки, Lср, км | Lср1 | 12 |
| 10 | Среднесуточный пробег автомобиля, Lcc, км | Lcc1 | 234 |
| 11 | Среднее число ездок с грузом, nег | nег1 | 9 |
| 12 | Суточная поизводительность автомобиля, , т | 29.7 | |
| 13 | Автомобиле-дни пребывания а АТП, , дн | 12*365=4380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Автомобиле-часы в наряде, , ч | 10*4380=43800 | |
| 15 | Общий годовой пробег всех автомобилей, , км | 234*4380=1024920 | |
| 16 | Пробег с грузом всех автомобилей за год, , км | 1024920*0.46=471463.2 | |
| 17 | Количество ездок с грузом за год, | 9*4380=39420 | |
| 18 | Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой,, ч | 0.06*39420=2365.2 | |
| 19 | Автомобиле-часы в движении | 43800 Ц 2365.2=41434.8 | |
| 20 | Годовая производительность списочного автомобиля,, | 29.7 Ц 365*0.76=8238.78 234*5.5*0.6*365*0.76*0.46 =98535.8 | |
| 21 | Объем перевозок,, т | 8238.78*12=98865.4 | |
| 22 | Грузооборот, , ткм | 98535.8*12=1182429.6 | |
| 23 | Годовая выработка на одну среднемесячную автомобилетонну, ,т , ткм | 98865.4/66=1498 1182429.6/66=17915.6 | |
| 24 | Коэффициент динамического использования грузоподъемности, | 1182429.6/471463.2*5.5= =0.46 | |
| 25 | Производительность в тонно-километрах на 1 км общего пробега , т | 5.5*0.46*0.46=1.16 | |
| 26 | Эксплуатационная скорость, км/ч | 1024920/43800=23.4 |
Таблица 3.1
№ п/п | Показатели | Обозначение (формула) | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Среднесуточный пробег автомобиля, Lcc, км | 234 | 234*12=2808 | |
| 2 | Нормативная периодичность ТО-1, , км, ТО-2, , км (см. прил. 6) | 4000 16000 | ||
| 3 | Значение коэффициентов, корректирующих периодичность ТО k1, k3 | k1i, k3i | 0.8 1.0 | |
| 4 | Скорректированная периодичность ТО-1, , км, ТО-2, , км | 3200 12800 | ||
| 5 | Скорректированная по кратности периодичность ТО-1, LТО-1, ТО-2, LТО-2 (см. расчет технико-эксплуатационных показателей) | LТО-1i, LТО-2i | 4 17,5 дней 26 | |
| 6 | Нормативный ресурсный пробег, LНР, км | LНРi | LНР = 450000 | |
| 7 | Значение коэффициентов, корректирующих ресурсный пробег, k1, k2, k3 | k1i, k2i, k3i | k1 =0.8 k2 =0.85 k3 =1.1 | |
| 8 | Скорректированный ресурсный пробег, LСКР, км | LСКРi = LНрi *k1i* k2i *k3i | LСКi =336600 | |
| 9 | Скорректированный по кратности ресурсный пробег, LP (см. расчет технико-эксплуатационных показателей), км | LPi | 26 | |
| 10 | Количество за цикл: | |||
списаний (NСЦ); | NСцi = LЦi/ LPi = 1 | NСi =1 | ||
ТО-2, (NЦТО-2); | NЦТО-2i=(LPi/LТО-2i)Ц1; | NЦТО-2=25 | ||
ТО-1, (NЦТО-1); | NЦТО-1i=(LPi/LТО-1i)Ц - NЦТО Ц 2i Ц 1; | NЦТО-1=79 | ||
ежедневных обслуживаний, выполняемых при возврате подвижного состава Ц ЕОС(NЦЕОС); | NЦЕОСi = LPi / LCci; | NЦЕОСi =1438 | ||
ежедневных обслуживаний, выполняемых перед ТО и ТР Ц ЕОТ(NЦЕОТ), за цикл на 1 автомобиль | NЦЕОТi=( NЦТО Ц 2i + NЦТО Ц 1i) * 1,6; 1,6 Ц коэффициент, учитывающий выполнение NТЕО при ТР | NЦЕОТ = 166 | ||
| 11 | Годовой пробег одного автомобиля, LАОБЩ, км | LАОБЩi = LCci*365*aВ | LАОБЩ = 64911.6 | |
| 12 | Коэффициент перехода от числового к среднегодовому пробегу | 64911/336600=0,19 | ||
| 13 | Годовая программа по видам воздействий: | |||
число списаний , | ; | 2,3 | ||
число ТО-2, , | ; | 57 | ||
число ТО-1, | ; | 180 | ||
число ЕОС, , | 3278 | |||
число ЕОТ, | 378 | |||
| 14 | Нормативная трудоемкость работ ЕОС, tНЕОС чел-ч, см. прил. 7, | tНЕОСi; | tНЕОСi=0,3 | |
ЕОТ, tНЕОТ, чел-ч, см. прил. 7, | 0,15 | |||
ТО-1, tНТО Ц 1, чел-ч, см. прил. 7, | tНТО Ц 1i | tНТО Ц 1 = 3,6 | ||
ТО-2, tНТО Ц 2, чел-ч, см. прил. 7 | tНТО Ц 2i | tНТО Ц 2 = 14,4 | ||
| 15 | Удельная нормативная трудоемкость ТР, tНТР, чел-ч/1000 км, см. прил. 7 | tНТРi | tНТР = 3,4 | |
| 16 | Значение коэффициентов, корректирующего трудоемкость ЕО, см. прил.8, k2 | k2i | k2 = 1,15 | |
| 17 | Скорректированная трудоемкость ЕО, tСКЕОС, чел-ч, tСКЕОТ, чел-ч | tСКЕОСi = tНЕОСi*k2i tСКЕОТi = tНЕОТi*k2i | tСКЕОС = 0,345 tСКЕОТ = 0,17 | |
| 18 | Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТО-1 и ТО-2, k2, k4 | k2i, k4i | k2 = 1,1 k4 = 1,55 | |
| 19 | Скорректированная трудоемкость ТО-1, ТО-2, tскТО-1, чел-ч, tскТО-2, чел-ч. | 6,14 24,55 | ||
| 20 | Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР, см. прил. 8 k1,k2,k3,k4,k5 | k1i, k2i, k3i, k4i, k5i | k1 = 1,2 k2 = 1,1 k3 = 1,0 k4 = 1,55 k5 = 1,0 | |
| 21 | Удельная скорректированная трудоемкость ТР, tскТР, чел-ч | 3,4*1,2*1,1*1,0*1,55=6,95 | ||
| 22 | Годовой объем работ ТР, ТТР, чел-ч | LОБЩi Ц общий годовой пробег всех автомобилей i-той марки (см. производственную прогармму по эксплуатации) | (6,95*1024920)/1000=7123 | |
| 23 | Годовой объем работ ТО-2, ТТО-2, чел-ч ТО-1, ТТО-1, чел-ч ЕОС, Теос, чел-ч ЕОТ, Теот, чел-ч | 57*24,55= 1399,35 180*6,14= 1105 3278*0,345= 1130,9 378*0,17= 64,26 | ||
| 24 | Годовой объем работ ТО, ТТО, чел-ч | 1399,35+1105+ 1130,9+64,26=3700 | ||
| 25 | Годовой объем работ ТоиТР, ТТоиТР, чел-ч | 3700+7123=10822 | ||
Определим численность ремонтных рабочих NPP, чел
= 6 человек где 0,06 - доля окрасочных работ в годовом объеме ТР, 1610,1820 - годовой фонд времени рабочего для маляра и других профессий, соответственно, ч. Определим численность вспомогательных рабочих NВСП, 2 человека где ПВСП - процент выполнения вспомогательных работ от общего объема работ по ТО и ТР (при NPP £ 50 чел, ПВСП=30 %; 100<Npp£125 чел, ПВСП=25 %; NPP >260 чел, ПВСП=20 %) 3.3 Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы Определим затраты на запасные части для ремонта подвижного состава 351035 руб. где НЭЧ - норма затрат на запасные части на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики. Для учебных целей можно использовать данные прил. 12 с учетом коэффициента инфляции), k - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.д. (прил. 12). Определим затраты на ремонтные материалы для подвижного состава = 101851 руб. где НРМ =79,5руб. Ц норма затрат на ремонтные материалы на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики. Для учебных целей можно использовать данные прил. 13 с учетом коэффициента инфляции), k =1.25 - коэффициент корректирования учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.п. (см. прил. 12) 4. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ На основе расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава определяют потребность и затраты на топливо, смазочные материалы и шины. Общий расход топлива QЛТОП, л, по парку рассчитывают по формуле: для самосвалов . = 389075 л. Здесь LОБЩ - общий годовой пробег автомобилей, км; РТКМ - годовой грузооборот, ТКМ; zer- число ездок с грузом за год (см. расчет производственной программы по эксплуатации); nТКМ - норма расхода на 100 ткм бензина - 2 л/100 ткм, ne = 0,25 л/ездку - норма расхода топлива на одну ездку с грузом; nL - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега (см. табл. 2.1): при работе в зимнее время в южных районах , л/100 км, при работе в летнее время: = 226960 л. при работе в зимнее время: = 170015 л. 5.АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ Сумма амортизационных отчислений на подвижной состав рассчитывается на основании норм амортизационных отчислений по основным нормам (прил.16, 17) в виде табл.5.1 Таблица 5.1 Расчет амортизационных отчислений по подвижному составу.| Показатели | Способ и результаты расчета | |||
| Марки автомобилей | В целом по АТП | |||
Балансовая стоимость единицы подвижного состава с учетом затрат на приобретение, транспортировку без учета НДС, Сб, руб | (по данным предприятия или преддипломной практики) | |||
400000 Сбi | 400000 | |||
Общий годовой пробег автомобилей, Lобщ, км, (см произв пр. по эксплуатации) | Lобщi | 1024920 | ||
Нормы амортизационных отчислений на: полное восстановление Нв,%(см.прил.16) капитальный ремонт Нкр,%(см.прил.17) (устанавливается только для автобусов) | Нвi Нкрi | Нвi=0.2/1000 км | ||
Сумма амортизационных отчислений на: полное восстановление Авос.руб | Авосi= при установлении норм амортизационных отчислений в % от стоимости машин на 1000км пробега (см.прил.16) | =819936 | ||
Общая сумма амортизационных отчислений, Аобщ, руб | Аобщi=Авосi+Акрi | Аобщi=819936 руб. | ||
Nb= Nb=25 водителей
где Ачн Ц автомобиле-часы в наряде (см. производственную программу по эксплуатации) 0.054-дополнительное время на 1 час пребывания автомобилей в наряде, связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций и предрейсовым медосмотром; Фв=1840 ч. годовой фонд рабочего времени на одного водителя; h= 1...1.05 коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки. Количество ремонтных и вспомогательных рабочих определяется при расчете производственной программы по ТО и ТП подвижного состава. Количество административно-управленческого персонала определяется с учетом среднесписочного количества автомобилей (прил. 18). 7.2. Определение планового фонда заработной платыОбщий фонд заработной платы
Фобзп=Фосзп+Фдопзп, Фобзп= 1492320+149232=1641552 руб. где Фосзп - фонд основной заработной платы, руб, Фдопзп - фонд дополнительной заработной платы за неотработанное, но оплачиваемое время, руб. Фдопзп= = = 131200 руб. где Рдотзп - процент дополнительной заработной платы от основной: Рдотзп==*100 = 10% где Дотп - количество дней отпуска Дв, Дпр - количество выходных и праздничных дней, соответственно. 7.2.1. Фонд основной заработной платы водителей определяется с учетом систем и форм оплаты труда, устанавливаемых АТП самостоятельно. На АТП применяется повременная, повременно-премиальная и сдельная система оплаты труда, в том числе со сдельными расценками за т и ткм, за Ачн и Lобщ, а также с 1 рубля выручки. Исходными данными для расчета фонда повременной заработной платы водителей (Фвзп) могут быть автомобиле-часы в наряде (Ачн) и часовые тарифные ставки водителей (Сч) Фонд сдельной заработной платы, Фзпод, руб. Фзпод=(QT*Ст+Рткм*Сткм)/100 Фзпод=(100000*52+1200000*105)/100 = 1312000 руб. где Ст, Сткм - сдельные расценки за 1т и 1ткм, соответственно, коп. Ст=Нт*Смин Ст=1.1*47 = 52 коп. где Нт - норма времени простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку, мин; Смин- минутная тарифная ставка, коп. Нт= Нт== 1.1 мин. где tпр - время простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку, мин. Сткм=Нткм*Смин, Сткм=2.24*47 = 105 коп. где Нткм - норма времени на 1 ткм, мин. Нткм= Нткм== 2.24 мин. где tдв- время движения автомобиля, мин (при расчете Нткм tдв=60 мин); tпз- подготовительно-заключительное время, мин (принимается равным 2.5 мин на 1 ч работы). Надбавка за классность водителей, Ндкл, руб Ндкл=Фв*Сч*(0.1*Ne2+0.25*Ne1), Ндкл=1840*28*(0.1*5+0.25*10) = 154560 руб. где Ne1 = 5, Ne2 = 10 Ц количество водителей первого и второго класса, соответственно. Доплата за бригадирство, Дпбр, руб ДПбр=Nбр*Фв*Сч*, ДПбр=5*1840*28*= 25760 руб. где Nбр = 5 Ц количество бригадиров, чел, Р - процент доплаты (при Nбр<10чел, р=10%; Nбр>10чел, р=15%). Фонд основной заработной платы водителей с учетом доплат и надбавок: Фосзп=Фвзп+НДкл+ДПбр Фосзп=1312000+154560+25760 = 1492320 руб. Годовой план заработной платы представляет собой сумму выплат работникам данного предприятия за год. 7.2.2. Определение годового фонда заработной платы основных производственных рабочих производится на основании годовой трудоемкости Тг по видам услуг Ti, квалификации исполнителей и применяемой системы оплаты труда и премирования. Часовая тарифная ставка берется по тарифно-квалификационному справочнику и тарифной сетке. Фонд заработной платы рассчитывается следующим образом: ФЗПсд=Сср*Tr ФЗПсд= 25*10822 = 270550 руб. где Сср-средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб., Tr Ц годовой объём ТО и ТР, чел-ч. Доплата за бригадирство Д бр=N бр* Ф р.вр *С час* р / 100. Д бр= 1*1840*25 = 4600 руб. где N бр = 1 Ц количество бригадиров, чел.; р = 10 Ц процент доплат. Результаты расчета сводим в табл. 7.1 Таблица 7.1 Расчет фонда заработной платы ремонтных рабочих| Показатели | Обозначение | Значение |
Годовая трудоемкость работ по ТО и ремонту, чел-ч Списочное количество ремонтных рабочих, чел.: -с нормальными условиями труда -с вредными условиями труда средняя часовая ставка рабочего, руб. -с нормальными условиями труда -с вредными условиями труда Фонд сдельной заработной платы, руб. Премии за качественный труд, руб. 10% Доплаты, руб. в том числе: -за бригадирство -за работу в ночное время Годовой фонд основной заработной платы, руб. Дополнительная заработная плата, руб. 12% Общий фонд заработной платы, руб. Начисления на заработную плату в социальные фонды, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. | Tr Npp Nн Nвр Cср С ср.н С ср.вр Ф сд П Д бр Дн Фосн Фдоп Фобщ Нсф ЗП ср.р | 10822 6 0 25 0 270550 27055 4600 302205 36264 338469 120495 4700 |
| Показатели | Обозначение | Значение |
Количество вспомогательных рабочих, чел. Средняя часовая тарифная ставка, руб. Фонд рабочего времени, час. Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих, руб. Размер премий, 10% Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб. Начисления на заработную плату в социальные фонды, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. | Nвсп С час.всп Ф р.вр.всп Ф повр.всп П. всп Ф общ.всп Н сф ЗП ср.всп | 2 20 1820 72800 7280 80080 28508 3336 |
| Категория работников | Количество работников, чел. | Среднемесячная з/п, руб. | Годовой фонд з/п, руб. |
водители Рабочие, в том числе -основные -вспомогательные АУП; ИТР Служащие МОП и ПСО | 25 6 2 6 10 6 3 | 5471 4700 3336 7500 6000 5500 5200 | 1641552 338469 80080 658800 878400 483120 228384 |
| ВСЕГО | 50 | 6500 | 4308805 |
| Статьи затрат | Сумма затрат С,тыс. руб. | Себестоимость | |
10ткм S10ткм,руб | 1т S1т,руб | ||
| по АТП | по АТП | по маркам по АТП | |
1.Заработная плата водителей 2.Начисления на заработную плату водителей в социальные фонды 3.Автомобильное топливо 4.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 5.Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава* 6.Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 7.Амортизация подвижного состава 8.Общехозяйственные расходы | 1641552 584392 3175800 258405 791355 150000 819936 128000 | 4.37 16.41 0.49 5.84 2.65 31.76 0.21 2.58 0.66 7.91 0.125 1.5 0.68 8.2 0.1 1.28 | |
| ИТОГО | 7549440 | 6.29 75.49 | |
| Показатели | По проекту |
Объем перевозок, тыс. т. Грузооборот, тыс. ткм. Списочное количество автомобилей по маркам: Коэффициент выпуска автомобилей на линию Коэффициент использования пробега Время в наряде, ч. Среднее расстояние перевозки, км. Время погрузки-разгрузки, ч. Суточная выработка на один автомобиль, т. Годовые эксплуатационные затраты, руб. Сумма налогов, относимых на себестоимость, руб. Себестоимость 10ткм, руб. Себестоимость перевозки 1 т, руб. Годовые доходы по эксплуатации, руб. Годовая балансовая прибыль, руб. Сумма налогов, относимых на финансовый результат Количество производственных рабочих постов на один млн.км. пробега Площадь земельного участка на один автомобиль, кв.м. Установленная мощность, кВт. Капиталовложения, руб. Рентабельность продаж,% Рентабельность основной деятельности,% Рентабельность основного капитала,% Стоимость нормируемых оборотных средств, тыс.руб. Число оборотов нормируемых оборотных средств. | 100 1200 12 0.76 0.46 10 12 0.06 29.7 7549440 56200 6.29 75.49 9436800 2003036 747394 6 25 110 12000000 20.56 25.88 16.69 1066666 10 |