Geum.ru

Источник: ис параграф, 12. 04

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Увеличение валовой добавленной стоимости легкой промышленности к 2014 году на 50% по сравнению с 2008 годом
АС
в % к 2008 году
79,3
105
107
110
150
150
153

Уровень удовлетворения потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности
АС
%
8
9
10
11
20
30
31

Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза до 4,9 млн. тенге/чел (33 тыс. долл. США, к 2015 году)
АС
млн. тенге/чел
1,4
1,6
2,2
2,8
3,7
4,9
5,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Реконструкция и модернизация кожевенного производства, ВКО
X
 
 
 
 

Организация современного текстильного производства в СЭЗ «Оңтүстік», ЮКО
X
 
 
 
 

Организация современного производства по выпуску гребенной и кардной хлопчатобумажной пряжи, ЮКО
X
 
 
 
 

Выпуск гигроскопичной ваты и целлюлозы, ЮКО
X
 
 
 
 

Разработка 2 технических регламентов и 50 национальных стандартов
X
X
X
X
 

Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров
 
X
 
 
 

Разработка профессиональных стандартов по специальностям
 
X
 
 
 

Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов
 
X
 
 
 

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Коды бюджетной программы: 001, 016, 031,034,035,036,038,043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 066

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)
Источник информации
Ед-ца Изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100%
АС
%
98,2
99,1
99,88
99,87
99,92
99,85
99,96

Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления к 2015 году составит более 1,5 %
АС
%
0,48
0,48
0,52
0,67
0,86
1,51
1,54

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Объем выработки электроэнергии (по нарастающей)
АС
млрд.

кВтч
78,43
82,60
86,61
90,27
93,76
97,91
103,46

Объем потребления электроэнергии (по нарастающей)
77,96
82,2
85,86
89,52
93,18
96,84
100,5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»
отчеты ГИК ВЭФ
место
77
84
65
65
64
63
62

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» no индикатору «Подключение к системе электроснабжения»
АС
место
-
86
85
84
83
82
80

Обеспечить к 2014 году:

объем добычи угля до 123 млн. тонн
АС
млн. тонн
94,3
104,9
111,5
115
119
123,4
131,02

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Завершение строительства первой очереди Балхашской ТЭС
 
 
 
 
X

Ввод в эксплуатацию Уральской ГТЭС.
 
X
 
 
 

Реализация проекта «Строительство Мойнакской ГЭС»
X
 
 
 
 

Реализация проекта «Строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак»
X
 
 
 
 

Реализация проекта «Строительство блока № 3 на Экибастузская ГРЭС-2»
 
 
X
 
 

Реализация проекта по восстановлению блока № 8 на Экибастузская ГРЭС-1.
 
X
 
 
 

Реализация проекта по восстановлению энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС.
X
 
 
 
 

Реализация проекта по модернизации Шардаринской ГЭС.
 
 
 
 
X

Реализация проекта «Выдача мощности Мойнакской ГЭС»
 
X
 
 
 

Реализация проекта «Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ»
 
 
 
X
 

Завершение проекта реконструкции транспортной схемы разреза «Богатырь», перехода на новую автомобильно-конвейерную технологию
 
 
 
X
 

Завершение проекта строительства циклично-поточного вскрышного комплекса (ЦПВК) на разрезе «Восточный»
X
 
 
 
 

Обеспечить 100 % внедрение угледобывающими предприятиями государственных стандартов, соответствующих международным требованиям
X
 
 
 
 

Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров
 
X
 
 
 

Разработка профессиональных стандартов по специальностям
 
X
 
 
 

Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов
 
X
 
 
 

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца Изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии
МИО
млрд. кВтч.
0,37
0,39
0,45
0,60
0,80
1,00
-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Разработка и совершенствование нормативной правовой документации в области использования возобновляемых источников энергии, в 2011 году - 2, в 2012 -2013 годы по 4, 2013 - 2015 годы - 2)
X
X
X
X
X

Реализация проектов в области использования возобновляемых источников энергии (в 2011-2013 году - по 2, в 2014 году - 1)
X
X
X
X
 

Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца Изм.
Отчетный год
План текущего года
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Развитие инфраструктуры атомной энергетики:
МИНТ
(объекты, шт.)
 

ЦЯМБ
 
 
 
1
1
1
 

КТМ
 
 
1
 
 
 
 

РЗК
 
 
 
 
 
2
 

ДЦ-350
 
 
 
 
1
 
 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Реализация проекта «Строительство завода на Ульбинском металлургическом заводе по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива»
 
 
 
X
 

Реализация НИОКР в поддержку безопасности атомной энергетики и разработка ядерных технологий
 
X
 
 
 

Реализация НИОКР в области термоядерной энергетики
 
 
 
X
 

Реализация комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60
 
 
X
 
 

Реализация проекта Строительство объектов Центра ядерной медицины
 
 
 
X
 

Реализация проекта Строительство токамака КТМ
X
 
 
 
 

Реализация проекта Строительство радиационно-защитной камеры и пункта длительного хранения РАО
 
 
 
X
 

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов на полигоне Азгир ИХМЗ
 
 
X
 
 

Восстановление комплексной системы геофизического мониторинга «Курчатов-Крест »
 
X
 
 
 

Комплекс мер по обеспечению ядерной безопасности и физической защите (по 5 объектов в год)
X
X
X
X
 

Комплекс мер по обеспечению радиационной безопасности (по 3 РОО)
X
X
X
X
 

Разработка и реализация новых высокотехнологичных проектов для атомной отрасли (ПСД ВТГР, части)
 
 
 
X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год
План текущего года
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Уровень охвата нормативными документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии
МИНТ
%
20
40
50
60
80
90
100

Уровень охвата плановыми инспекциями объектов использования атомной энергии
МИНТ
%
15
15
17
46
72
86
100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Разработано нормативно-правовых документов (количество разработанных документов)
7
7
8
10
10

Проведено плановых инспекций
28
78
123
146
168

Рассмотрено заявлений на лицензии в сфере использования атомной энергии
500
500
500
500
500

Проведено семинаров, учебных курсов, конференций по вопросам обеспечения безопасности при использовании атомной энергии
3
4
3
5
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

Коды бюджетной программы: 001, 003, 029, 039, 040, 041, 042

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным (по нарастающей)
МИНТ
%
23
25
25
30
50
50
50

Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)
МИНТ
%
78
80,2
82
83,2
95
96
98,5

 

Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов

Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Объем прогнозных ресурсов:
МИНТ
 

золота
тонн
100,8
110,0
105,0
108,0
117,2
100,4
75

меди
млн. тонн
0,82
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2

полиметаллов
млн. тонн
4,62
6,1
6
6,1
4,8
5,2
5

Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод
МИНТ
участок
5
8
5
6
8
10
10

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде

2011
2012
2013
2014
2015

Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000
X
X
X
X
X

Геолого-минерагеническое картирование рудных районов
X
X
X
X
X

Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000
X
X
X
X
X

Крупномасштабные площадные поисковые работы
 
 
 
X
X

Поисковые работы на уран
X
X
X
X
X

Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями масштаба 1:200000
X
X
X
X
X

Региональные гравиметрические и сейсморазведочные работы на углеводородное сырье (пог. км.)
 
 
 
X
X

Бурение опорных и параметрических скважин (пог. км.)
 
 
 
X
X

Научные разработки по методике проведения государственного геологического изучения, прогнозу развития минерально-сырьевой базы (разработка)
 
 
 
X
X

Разработка новых опытно-конструкторских технологий проведения геолого-разведочных работ, их техническое обеспечение
 
 
 
X
X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых



Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



Прирост запасов:
МИНТ
 



золота
тонн
10,1
10
15
18
25
25
27



меди
тыс. тонн
561,7
150
100
130
150
150
250



полиметаллов
тыс. тонн
0
0
80
120
150
180
180



Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые (тыс. кв. км), (в 2011 году-0,8, в 2012 году -1,5, в 2013 - 2015 годы - 2,5)
X
X
X
X
X



Проведение поисково-оценочных работ на углеводородное сырье, в том числе: сейсморазведка (пог. км.), (в 2011 году - 375, в 2012 году - 1200, в 2013 - 2015 годы - 2800).

бурение скважин (пог. м), ( в 2011 году - 0, в 2012 - 2015 годы - 35500).
X
X
X
X
X



 
X
X
X
X



Задача 4.1.3. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических процессов выработка мероприятий



Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Уровень охвата мониторингом подземных вод
МИНТ
пункты

посты

полигоны
5000

13

5
5000

13

5
5000

13

5
5000

13

5
5000

13

5
5000

13

5
5023

19

6



Уровень охвата мониторингом опасных геологических процессов
МИНТ
посты

полигоны
42

2
42

2
42

2
42

2
42

2
42

2
62

2



Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



Ежегодные отчеты о состоянии качества подземных вод и опасных геологических процессов (2011 -19,2012-12,2013-23,2014-32,2015-34)
X
X
X
X
X



Мониторинг подземных вод:
 
 
 
 
 



на пунктах
X
X
X
X
X



на постах по изучению предвестников землетрясений
X
X
X
X
X



на полигонах техногенного загрязнения подземных вод
X
X
X
X
X



ведение государственного водного кадастра
X
X
X
X
X



создание постов по изучению предвестников землетрясений
 
 
 
X
X



создание пунктов наблюдений
 
 
 
X
X



создание полигона техногенного загрязнения подземных вод
 
 
 
X
X



Мониторинг опасных геологических процессов:
 
 
 
 
 



на постах
X
X
X
X
X



на полигонах
X
X
X
X
X



создание постов
X
X
X
X
X



Сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов
X
X
X
X
X



Задача 4.1.4. Обеспечение населения страны запасами подземных вод



Показатели прямых результатов
Источник информации
Ед-ца изм.
Отчетный год (2009 год)
План текущего года (2010 год)
В плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Количество сел, обеспеченных запасами питьевой воды
МИНТ
село
108
-
52
341
249
302
330



Количество месторождений с переоцененными запасами
МИНТ
месторож.
2
4
12
35
35
35
35



Количество перспективных участков
МИНТ
участок
-
-
-
2
-
2
3



Количество объектов, подготовленных для промышленного освоения геотермальных вод
МИНТ
объект
-
-
-
-
-
2
2



Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
срок реализации в плановом периоде



2011
2012
2013
2014
2015



Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов (село)
X
X
X
X
X



Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод крупных населенных пунктов (месторождение)
X
X
X
X
X



Поисково-разведочные работы на перспективных участках по выявлению новых месторождений для обеспечения питьевой водой населения (участок)
 
X
 
X
X



Поисково-разведочные работы на геотермальные воды (объект)
 
 
 
X
X