План Факт Цель Создание условий для развития физической культуры и спорта
| Вид материала | Доклад |
- Ведомственная целевая программа Асбестовского городского округа «Развитие физической, 470.02kb.
- Наименование программы Муниципальная районная программа «Развитие физической культуры, 168.72kb.
- Задачи : Ознакомить и заинтересовать учащихся восточным единоборством Джиу джитсу., 52.96kb.
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской области до 2015 года, 366.96kb.
- План основных мероприятий городских округов и муниципальных районов края на октябрь, 205.95kb.
- Закон города москвы о физической культуре и спорте в городе москве, 235.46kb.
- Информация об итогах развития физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2010, 175.24kb.
- I. общие положения и краткая характеристика развития физической культуры и спорта, 168.1kb.
- Об утверждении районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, 135.24kb.
- Магистерская программа «Образование в области физической культуры» Аннотация, 24.07kb.
1.2. В 2009 году всего показателей целей и задач – 11:
- 3 показателя находились на уровне запланированных в Докладе;
- 2 показателя превысили уровень запланированных в Докладе;
- 6 показателей не достигли уровня, запланированного в Докладе.
1.3. В отчетном году по 3 показателям цели 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области» из 5 достигнуты запланированные значения, таким образом, степень достижения запланированной цели оценивается в 60%.
По одному показателю из двух цели 2 «Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области» достигнуто запланированное значение, степень достижения запланированной цели оценивается в 50%.
В 2009 году по 3 показателям из 4 цели 3 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи» не достигнуты запланированные значения, таким образом, степень достижения запланированной цели оценивается в 25%.
В целом степень достижения целей Департамента оценивается в 45,5%.
1.4. Вся деятельность Департамента направлена на достижение стратегической цели развития Томской области «Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей».
1.5. Превышение уровня запланированного в Докладе показателя «Количество наград, завоеванных томскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх» достигнуто за счет стабильной качественной работы областных государственных учреждений по поддержке спортсменов – членов сборных команд Российской Федерации (внутренние факторы), мастерства томских спортсменов, большого внимания к вопросам спорта со стороны органов местного самоуправления (внешние факторы).
Повышение уровня показателя «Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет с активной гражданской позицией, участников социальных проектов в общей численности населения данной возрастной группы», достигнуто за счет развития и поддержки волонтерского движения в молодежной среде (внешние факторы).
Снижение уровня, запланированного в докладе, по показателям «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «Количество томских спортсменов – членов сборных команд России» связано с внешними факторами: экономический кризис повлек за собой уменьшение бюджетных ассигнований на содержание учреждений дополнительного образования детей и на командирование ведущих спортсменов на отборочные всероссийские соревнования.
Такими же внешними факторами обусловлено снижение показателей в сфере молодежной политики: «Удельный вес учащейся молодежи, участвующей в движении студенческих отрядов, в общей их численности», «Удельный вес молодежи (14-30), участвующих в деятельности общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы», « Удельный вес молодежи (14-30 лет), принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности населения данной возрастной группы»
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Таблица 1.2.
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном 2009 году |
| ||
| план | факт | ||||
| Областные целевые программы | |||||
| ОЦП 1. "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы" | | | | | |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет), принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности населения данной возрастной группы | % |
| 12,9 | Сокращение бюджетных ассигнований на ОЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области» на 2,3 млн.рублей повлекло за собой сокращение проведения массовых мероприятий | |
| Ведомственные целевые программы | |||||
| ВЦП 1. "Развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах области" | | | | | |
| Показатели цели ВЦП: | | | | | |
| Удельный вес молодежи (14-30) лет с активной гражданской позицией, участников социальных проектов в общей численности населения данной возрастной группы | % | 18 | 18,4 | Реализация мероприятий ОЦП и ВЦП | |
| Соотношение количества физических лиц (14-30 лет), получивших услугу к количеству потенциальных получателей услуг | % | 0,4 | 0,3 | Значительное увеличение населения (14-30- лет) при неизменном уровне финансирования мероприятий | |
| Показатели задач ВЦП: | | | | | |
| Доля участников студенческих отрядов, считающих, что этот опыт помог им повысить свои профессиональные навыки | % | 35 | 42 | Более осознанно стали подходить к выбору профиля трудового отряда | |
| Доля участников студенческих отрядов, считающих, что это улучшило их материальное положение | % | 15 | 15 | | |
| Удельный вес молодежи(14-30 лет), активных участников социальных проектов в общей численности населения данной возрастной группы. | % | 15 | 15 | | |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующих конкурсных мероприятиях в общей численности молодежи данной возрастной группы | % | 3 | 3 | | |
| Доля победителей и призеров Томской области Всероссийских, межрегиональных и международных фестивалей, конкурсов, олимпиад к общей численности участников из Томской области (в возрасте 14-30 лет) | % | 14 | 11 | Повышение уровня конкурсантов из других регионов | |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующих в деятельности общественных объединений в общей численности населения данной возрастной группы: | % | 12 | 12 | | |
| Доля самостоятельно реализованных проектов, мероприятий общественными организациями, получившими финансовую поддержку от государства | % | 80 | 90 | Грамотное планирование и активное привлечение средств из внебюджетных источников | |
| Доля молодых людей информированных о деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 20 | 18,2 | Модернизация сайта в 3-4 квартале 2009 года | |
| Удельный вес молодежи 14-30 лет, считающей материалы и сайт Департамента важным информационным ресурсом | % | 15 | 5 | В течение 6 месяцев сайт Департамента модернизировался и не работал | |
| ВЦП 2 «Содействие развитию массовой физической культуры» | | | | | |
| Показатель цели ВЦП: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 13,9 | Сокращение тренерско-преподавательского состава в учреждениях дополнительного образования детей повлекло за собой сокращение численности занимающихся физической культурой и спортом | |
| Показатели задач ВЦП: | | | | ||
| Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | +% | +0,9 | -1,1 | ||
| Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 155820 | 144699 | ||
| Количество участников областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | чел. | 24600 | 32000 | Проведение массовых всероссийских соревнований по лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу и спортивному ориентированию | |
| ВЦП 3. «Поддержка спорта высших достижений» | | | | | |
| Показатель цели ВЦП. Количество томских спортсменов-членов сборных команд РФ | чел. | 58 | 55 | Переезд спортсменов в другие территории в связи с отсутствием в Томской области условий для спортивного совершенствования. Сокращение бюджетного финансирования на командирование ведущих спортсменов на отборочные всероссийские соревнования. | |
| Показатель задачи ВЦП. Увеличение количества наград, завоеванных томскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях | «+ ед.» | -11 | +7 | Стабильная работа областных государственных учреждений по поддержке спортсменов – членов сборных команд Российской Федерации | |
| Непрограммная деятельность | |||||
| Мероприятие 1. Организация детского отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи Томской области | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий | шт. |
| 3 | | |
| Мероприятие 2. Реализация закона Томской области №314-ОЗ от 13 декабря 2006 г. «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | | | | | |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 13,9 | Несмотря на успешную реализацию закона и профессиональную работу инструкторов по физической культуре показатель снизился за счет сокращения количества занимающихся в бюджетных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | |