Бюджетной целевой программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2009 годы» департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
| Вид материала | Программа |
- Приказ департамента лесного комплекса Тверской области от «15» июля 2011, 255.58kb.
- Демонстрационная версия рабочей программы по курсу экополитология выписка из учебного, 51.48kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
- О концепции комплексной целевой программы "охрана окружающей среды астраханской области, 115.82kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Приднестровской молдавской республики, 1202.24kb.
- С. А. Балашенко проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды, 220.43kb.
- Отчёт о результатах деятельности Управления природных ресурсов и охраны окружающей, 852.84kb.
- Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон, 551.05kb.
- Нормативно правовые документы по вопросам формирования государственных информационных, 281.26kb.
Задача 2.1.
Повышение эффективности использования лесного фонда.
Показатели достижения тактической задачи № 2.1:
Основной показатель конечного результата 1 – Поступление платежей в бюджет за пользование лесами.
Вспомогательный показатель конечного результата 2 – Увеличение объемов привлечения инвестиций в ЛПК.
Задача 2.2.
Развитие охотничьих хозяйств и рыболовства
Показатели достижения тактической задачи № 2.2:
Основной показатель конечного результата 1 – Размер площади предоставленной территории и акватории для пользования животным миром в виде охоты и рыболовства.
Вспомогательный показатель конечного результата 2 – площадь территорий и акваторий, вовлеченных в хозяйственный оборот для пользования животным миром в виде охоты и рыболовства.
Задача 2.3.
Расширение возможностей вовлечения в хозяйственный оборот минерально-сырьевой базы и контроль за ее использованием.
Актуальность задачи обусловлена снижением индекса добычи полезных ископаемых. Его увеличение зависит, в том числе, и от находящихся в пользовании запасов полезных ископаемых.
Для увеличения числа участков недр, предоставленных в пользование на аукционной основе, необходим перевод прогнозных ресурсов и предварительно-оцененных запасов в разряд запасов, готовых к промышленной разработке, увеличение объема информации о существующих запасах и расширения возможностей доступа к этой информации заинтересованных лиц.
Для соблюдения условий недропользования следует обеспечить действенный контроль за использованием минерально-сырьевой базы.
Показатели достижения тактической задачи № 2.3:
Основной показатель конечного результата 1 – сумма платежей поступающих в бюджет области за пользование недрами.
Вспомогательный показатель конечного результата 2 – количество проведенных конкурсов.
Задача 2.4.
Вовлечение водных объектов области в хозяйственный оборот.
Показатели достижения тактической задачи № 2.4:
Основной показатель конечного результата 1 – затраты на ремонтно-восстановительные работы (ликвидацию).
Задача 2.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Показатели достижения тактической задачи № 2.5:
Основной показатель конечного результата 1 – количество утвержденных проектов (капитальный ремонт ГТС)
Задача 2.6. Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений
Показатели достижения тактической задачи № 2.6:
Основной показатель конечного результата 1 – количество заключенных договоров и протяженность введенных берегоукрепительных сооружений.
3. Период реализации БЦП
2007-2009 гг.
4. Объем ресурсов, необходимый для реализации БЦП
БЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области.
Для реализации БЦП необходимы следующие объемы ресурсов
(рублей)
| Направления расходов | 2007г. | 2008г. | 2009г. | |||
| БДО1 | БПО2 | БДО | БПО | БДО | БПО | |
| 1.Заработная плата | 7680000 | | 8163840 | | 8588360 | |
| 2.Прочие выплаты | 394000 | | 418820 | | 440600 | |
| 3.Начисления на оплату труда | 2012000 | | 2138760 | | 2250000 | |
| 4.Услуги связи | 466000 | | 495000 | | 521000 | |
| 5.Транспортные услуги | 1110000 | | 1180000 | | 1241000 | |
| 6.Услуги по содержанию имущества | 14016000 | | 14899100 | | 15673414 | |
| 7.Прочие услуги | 120662200 | | 128263950 | | 134933050 | |
| 8.Увеличение стоимости основных средств | 1330000 | | 565000 | | 595000 | |
| 9.Увеличение стоимости материальных запасов | 388000 | | 412000 | | 433000 | |
| ИТОГО | 148058200 | | 156536470 | | 164675424 | |
Комплекс мероприятий Программы предусматривает решение актуальных задач, взаимосвязанных и скоординированных по целям, ресурсам, и времени выполнения, и направленных на формирование условий эксплуатации природных ресурсов, не нарушающих сложившихся в природе балансов и не превышающих ее компенсаторных возможностей, т.е. устойчивого развития региона.
За счет бюджета действующих обязательств планируется финансирование мероприятий БЦП (приведены в таблице 1).
5. Плановые показатели реализации и финансирования БЦП.
Определение эффективности реализации БЦП.
Таблица «Плановые показатели реализации и объемы финансирования бюджетной целевой программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» приведены в Приложении № 1.
Прогноз
поступления платежей за пользование природными ресурсами на
2007 – 2009 г.г.
(млн. руб)
| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||||||
| Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | ||||
| ФБ | БС | ФБ | БС | ФБ | БС | ||||
| 1.Платежи за использование лесов (Мероприятие 2.1.2) | 126.2 | 73.3 | 52,9 | 133.9 | 77.7 | 56,2 | 141.4 | 82 | 59,4 |
| 2.Платежи за пользование недрами. | | | | | | | | | |
| (Мероприятие 2.3.1) | 7,0 | | 7,0 | 8,0 | | 8,0 | 10,0 | | 10,0 |
| (Мероприятие 2.3.2) | 0,28 | | 0,28 | 0,16 | | 0,16 | 0,2 | | 0,2 |
| (Мероприятие 2.3.3) | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| Всего: | 134,48 | 73,3 | 61,18 | 142,56 | 77,7 | 64,86 | 152,1 | 82 | 70,1 |